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铜川市人民政府_铜川市陈炉古镇景区管理委员会

时间:2018-12-07 17:02 点击:

  一、部门主要职责
  (1)宣传贯彻执行《旅游法》、《文物保护法》等国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策;负责制定陈炉古镇景区保护与建设工作计划,并组织实施。
  (2)制定陈炉古镇景区保护与建设规划的编制、申报和批准后的监督、实施工作;负责景区规划、建设过程中的指导、协调工作;负责陈炉全省文化旅游名镇建设工作;负责景区内基础设施及旅游服务配套设施的建设工作。
  (3)拟定并组织实施陈炉古镇文物保护规划和文物保护抢救方案;负责景区内文物的保护、研究,文物保护项目的争取与实施;负责景区内历史遗存的管护;做好陈炉生态博物馆的建设与管理工作;配合有关部门查处文物犯罪案件。
  (4)负责景区文物旅游资源普查及文物档案资料收集整理、学术科研工作;负责与各类文化团体、文物保护机构的对接、合作、交流;做好非物质文化遗产的保护及传承工作。
  (5)负责陈炉古镇旅游市场秩序的管理,维护旅游消费者与经营者的合法权益,查处违反旅游法规、规章等行为,处理旅游投诉;指导陈炉古镇景区精神文明建设和诚信体系建设。
  (6)负责陈炉古镇景区旅游安全的综合协调与监督管理;负责国内、省内旅游客源市场开发,组织开展陈炉古镇景区旅游整体形象的对外宣传促销活动,景区旅游统计与行业信息发布。
  (7)依据国家政府信息公开条例,推进陈炉古镇景区文物旅游政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。
  (8)承办市委、市政府交办的其他工作。
  二、2017年度部门工作完成情况
  2017年景区固定资产投资预计完成1.92亿元,占年度任务的128%;完成旅游宣传促销投入150万元,占年度任务的150%。预计全年,陈炉古镇景区接待游客70.59万人次,同比增长15%,占年度任务的103%;旅游综合收入42883万元,同比增长27.6%,占年度任务的106%。2017年,陈炉在全省31个文化旅游名镇考核排名预计在第十名左右。招商引资工作取得了新进展,东方园林文旅集团高层决策会已通过了对陈炉古镇的投资项目,计划投资5亿元,打造陈炉耀瓷文化度假特色小镇。
  三、部门决算单位构成
  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括全额拨款事业单位1个:铜川市陈炉古镇景区管理委员会,无二级单位。
  四、部门人员情况说明
  截止2017年底,本部门人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员11人,事业编制11人。
  五、部门决算收支情况说明
  (一)2017年度收入支出总体情况说明
  1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
  (1)2017年度本年收入合计1679.01万元,较上年减少695.64万元,主要原因是财政拨款减少。
  (2)2017年度本年支出合计1668.79万元,较上年增加527.67万元,主要原因是建设项目支出增加。
  2、本年度收入构成情况。
  2017年本年收入合计1679.01万元。其中:财政拨款1679.01万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1679.01万元占总收入的100%。
  3、本年支出构成情况。
  2017年本年支出合计1668.79万元。其中:基本支出125.94万元,是为景区正常业务开展而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的7.55%;项目支出1542.84万元,是为完成景区基础设施建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的92.45%。
  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
  1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
  (1)2017年度本年财政拨款收入合计1679.01万元,较上年减少695.64万元,主要原因是财政拨款减少。
  (2)2017年度本年财政拨款支出合计697.14万元,较上年减少211.52万元,主要原因是财政拨款支出减少。
  2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
  2017年度一般公共预算财政拨款支出697.14万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出8.8万元(主要是公务员考核奖金)、文化教育与传媒支出159.28万元(主要是景区建设项目支出)、社会保障和就业支出23.3万元(主要是在职人员养老保险支出)、医疗卫生与计划生育支出3.39万元(主要是在职人员医疗保险)、节能环保支出36.77万元(主要是景区建设项目支出)、城乡社区支出16.09万元(主要是景区建设项目支出)、商业服务业等支出449.50万元(主要是运转经费、主要是景区建设项目支出)。
  一般公共服务支出为人力资源事务支出8.8万元。包括:公务员考核8.8万元,主要用于公务员年度考核。
  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125.94万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费114.87万元,主要包括:在编人员工资和社会保障费缴纳;公用经费11.07万元,主要包括:办公经费、水电费等。
  4、政府性基金财政拨款收支情况说明
  2017年政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元。
  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
  本部门无国有资本经营决算拨款收支。
  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费3万元。
  2017年度“三公经费”比2016年减少1.12万元,降低49.78%,其中:公务接待费比上年减少1.12万元,降低49.78%,主要原因是公务接待减少。
  公务接待情况:2017年度国内公务接待累计70批次、400人,经费总额1.13万元。主要包括客商考察费用。
  2、培训费支出决算情况说明。
  无
  3、会议费支出决算情况说明。
  无
  六、2017年度部门绩效管理情况说明
  2017年本部门对运转经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款200万元。
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  本单位为事业单位无机关运行经费。
  (二)政府采购支出情况。
  2017年本部门政府采购支出总额共425万元,其中政府采购货物类支出20万元、政府采购服务类支出350万元、政府采购工程类支出55万元。
  (三)国有资产占用及购置情况说明
  截至2017年末,本部门所属单位无车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆、购置单价50万元以上的设备、购置单价100万元以上的通用设备。
  八、专业名词解释
  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。




作者:旧事重提 来源:旧事重提
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